Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008225
Monto de la Factura
₲ 15.007.400
Nro. Solicitud de Transferencia
192271
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.135.879
Retención DNCP
₲ 52.935
Retención IVA
₲ 409.293
Retención Renta
₲ 409.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170646
Monto Contrato
₲ 120.481.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.059.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.059.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357070
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado