Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007563
Monto de la Factura
₲ 13.399.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.621.354
Retención DNCP
₲ 47.264
Retención IVA
₲ 365.441
Retención Renta
₲ 365.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170646
Monto Contrato
₲ 120.481.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.059.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.059.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357070
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado