Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 29.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158653
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.576.397
Retención DNCP
₲ 103.363
Retención IVA
₲ 799.200
Retención Renta
₲ 799.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-218507
Monto Contrato
₲ 49.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.122.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.122.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409439
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica