Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 19.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.546.125
Retención DNCP
₲ 69.515
Retención IVA
₲ 537.491
Retención Renta
₲ 537.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-218507
Monto Contrato
₲ 49.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.122.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.122.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409439
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica