Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026487
Monto de la Factura
₲ 6.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206102
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.003.870
Retención DNCP
₲ 22.504
Retención IVA
₲ 174.000
Retención Renta
₲ 174.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Orden de Compra N° 09/22
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-223608
Monto Contrato
₲ 6.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.003.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.003.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica