Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003279
Monto de la Factura
₲ 3.098.898
Nro. Solicitud de Transferencia
109486
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.174
Retención DNCP
₲ 10.818
Retención IVA
₲ 84.515
Retención Renta
₲ 112.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-221096
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.223.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.223.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409097
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES THYSSENKRUPP
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica