Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008905
Monto de la Factura
₲ 9.975.362
Nro. Solicitud de Transferencia
166362
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.297.038
Retención DNCP
₲ 34.823
Retención IVA
₲ 272.055
Retención Renta
₲ 362.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-223739
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.488.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.488.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDÍN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica