Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008545
Monto de la Factura
₲ 4.831.701
Nro. Solicitud de Transferencia
147763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.546.850
Retención DNCP
₲ 17.043
Retención IVA
₲ 131.774
Retención Renta
₲ 131.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-223739
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.488.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.488.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDÍN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica