Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004527
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210596
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.024
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
6/22
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-223335
Monto Contrato
₲ 3.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.623.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.623.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica