Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004328
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64896
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.604.080
Retención DNCP
₲ 17.245
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 179.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-222167
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.699.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.699.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409047
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALARMAS C/ INCENDIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica