Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 2.109.549
Nro. Solicitud de Transferencia
172164
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.575
Retención DNCP
₲ 7.441
Retención IVA
₲ 57.533
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12014-20-195863
Monto Contrato
₲ 2.132.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer