Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002628
Monto de la Factura
₲ 36.365.647
Nro. Solicitud de Transferencia
171919
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.253.795
Retención DNCP
₲ 128.272
Retención IVA
₲ 991.790
Retención Renta
₲ 991.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12014-20-194521
Monto Contrato
₲ 36.367.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.253.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.253.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer