Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006996
Monto de la Factura
₲ 22.688.188
Nro. Solicitud de Transferencia
193220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.764.510
Retención DNCP
₲ 86.084
Retención IVA
₲ 150.474
Retención Renta
₲ 665.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12014-20-187496
Monto Contrato
₲ 42.670.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.764.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.764.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376020
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer