Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000006
Monto de la Factura
₲ 5.216.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.908.870
Retención DNCP
₲ 18.400
Retención IVA
₲ 142.265
Retención Renta
₲ 142.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
08/23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227990
Monto Contrato
₲ 5.216.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.908.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.908.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS Y TELAS VARIAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa