Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001627
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67989
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.864
Retención DNCP
₲ 8.473
Retención IVA
₲ 63.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235079
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.472.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.551.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro