Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003245
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75647
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.173.594
Retención DNCP
₲ 8.134
Retención IVA
₲ 63.545
Retención Renta
₲ 84.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235079
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.206.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.945.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro