Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005047
Monto de la Factura
₲ 930.525
Nro. Solicitud de Transferencia
143132
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.295
Retención DNCP
₲ 3.384
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230238
Monto Contrato
₲ 29.769.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.805.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.065.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa