Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037029
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109903
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.000
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228725
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.961.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.961.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA EPSON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central