Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030753
Monto de la Factura
₲ 12.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146008
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.936.222
Retención DNCP
₲ 44.740
Retención IVA
₲ 345.927
Retención Renta
₲ 345.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228725
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.971.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.971.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA EPSON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central