Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032844
Monto de la Factura
₲ 22.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205641
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.546.871
Retención DNCP
₲ 76.961
Retención IVA
₲ 601.255
Retención Renta
₲ 801.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228725
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.971.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.971.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA EPSON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central