Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016484
Monto de la Factura
₲ 21.404.852
Nro. Solicitud de Transferencia
213084
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.949.323
Retención DNCP
₲ 74.722
Retención IVA
₲ 583.769
Retención Renta
₲ 778.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229332
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.367.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.582.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428165
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu