Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009428
Monto de la Factura
₲ 557.250
Nro. Solicitud de Transferencia
182796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.718
Retención DNCP
₲ 2.026
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229332
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.367.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.582.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428165
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu