Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008610
Monto de la Factura
₲ 2.900.926
Nro. Solicitud de Transferencia
141331
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.729.904
Retención DNCP
₲ 10.232
Retención IVA
₲ 79.116
Retención Renta
₲ 79.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229332
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.122.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.107.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428165
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu