Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025259
Monto de la Factura
₲ 17.961.351
Nro. Solicitud de Transferencia
209485
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.739.979
Retención DNCP
₲ 62.701
Retención IVA
₲ 489.855
Retención Renta
₲ 653.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228707
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.627.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.204.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427287
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central