Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 59.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210302
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.643.196
Retención DNCP
₲ 208.418
Retención IVA
₲ 1.628.264
Retención Renta
₲ 2.171.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234768
Monto Contrato
₲ 69.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.074.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.441.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación - Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu