Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 2.413.100
Nro. Solicitud de Transferencia
57185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.249.009
Retención DNCP
₲ 8.424
Retención IVA
₲ 65.812
Retención Renta
₲ 87.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233799
Monto Contrato
₲ 147.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.854.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.574.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera