Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006112
Monto de la Factura
₲ 1.310.310
Nro. Solicitud de Transferencia
90567
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.222.352
Retención DNCP
₲ 4.574
Retención IVA
₲ 35.736
Retención Renta
₲ 47.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233799
Monto Contrato
₲ 147.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.891.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.540.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera