Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0017783
Monto de la Factura
₲ 13.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.824
Retención DNCP
₲ 45.900
Retención IVA
₲ 354.900
Retención Renta
₲ 354.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229700
Monto Contrato
₲ 13.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.245.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.245.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432021
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro