Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 849.252
Nro. Solicitud de Transferencia
215777
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.230
Retención DNCP
₲ 3.088
Retención IVA
₲ 23.162
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-226048
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.073.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.789.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422367
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia