Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001379
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.640
Retención DNCP
₲ 14.033
Retención IVA
₲ 109.637
Retención Renta
₲ 146.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236867
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.635.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.635.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423999
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí