Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002882
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93913
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.691
Retención DNCP
₲ 8.036
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236867
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.013.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.013.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423999
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí