Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001378
Monto de la Factura
₲ 28.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.552.680
Retención DNCP
₲ 99.456
Retención IVA
₲ 777.000
Retención Renta
₲ 1.036.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236867
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.299.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.299.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423999
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí