Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001882
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190436
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.667.600
Retención DNCP
₲ 32.465
Retención IVA
₲ 253.637
Retención Renta
₲ 338.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236867
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.013.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.013.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423999
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí