Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0003859
Monto de la Factura
₲ 482.590
Nro. Solicitud de Transferencia
141367
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.397
Retención DNCP
₲ 1.755
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229785
Monto Contrato
₲ 12.450.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.438.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.743.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424985
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay