Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90488
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.063.672
Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO
RUC
3198583-1
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230766
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.641.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.641.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422819
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones