Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 99.519.750
Nro. Solicitud de Transferencia
211998
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.752.407
Retención DNCP
₲ 347.414
Retención IVA
₲ 2.714.175
Retención Renta
₲ 3.618.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235468
Monto Contrato
₲ 99.519.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.752.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.752.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu