Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005291
Monto de la Factura
₲ 80.214.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.485.492
Retención DNCP
₲ 282.938
Retención IVA
₲ 2.187.668
Retención Renta
₲ 2.187.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-221224
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.104.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419265
Nombre de la Licitación
Servicios Gráficos e Impresiones
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social