Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001368
Monto de la Factura
₲ 7.919.608
Nro. Solicitud de Transferencia
78013
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.452.711
Retención DNCP
₲ 27.935
Retención IVA
₲ 215.989
Retención Renta
₲ 215.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ABEL PERALTA BENITEZ
RUC
1470970-8
Número de Contrato
MDS/007/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-213340
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.510.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.510.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social