Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001399
Monto de la Factura
₲ 8.327.109
Nro. Solicitud de Transferencia
107911
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.836.189
Retención DNCP
₲ 29.372
Retención IVA
₲ 227.103
Retención Renta
₲ 227.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ABEL PERALTA BENITEZ
RUC
1470970-8
Número de Contrato
MDS/007/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-213340
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.510.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.510.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social