Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.137.259
Retención DNCP
₲ 105.465
Retención IVA
₲ 815.455
Retención Renta
₲ 815.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-220380
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.137.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.137.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social