Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000234
Monto de la Factura
₲ 84.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43311
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.823
Retención DNCP
₲ 298
Retención IVA
₲ 2.305
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN
RUC
2156784-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-219134
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.904.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.904.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417243
Nombre de la Licitación
Adquisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social