Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000295
Monto de la Factura
₲ 1.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.738.544
Retención DNCP
₲ 6.708
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN
RUC
2156784-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-219134
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.904.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.904.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417243
Nombre de la Licitación
Adquisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social