Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024963
Monto de la Factura
₲ 4.253.530
Nro. Solicitud de Transferencia
42237
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.253.530
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-23021-10-17980
Monto Contrato
₲ 4.253.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.045.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.045.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187989
Nombre de la Licitación
BOTIQUINES Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible