Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025718
Monto de la Factura
₲ 1.521.996
Nro. Solicitud de Transferencia
66715
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-23021-10-17525
Monto Contrato
₲ 3.570.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204123
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible