Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012041
Monto de la Factura
₲ 1.668.762
Nro. Solicitud de Transferencia
126411
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.586.962
Retención DNCP
₲ 5.947
Retención IVA
₲ 45.512
Retención Renta
₲ 30.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-142813
Monto Contrato
₲ 9.444.293
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.981.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.981.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322922
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto