Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 4.167.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.925.012
Retención DNCP
₲ 14.698
Retención IVA
₲ 113.645
Retención Renta
₲ 113.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-140997
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.086.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.086.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331258
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de cortinas verticales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional