Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 2.469.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126554
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.450
Retención DNCP
₲ 8.800
Retención IVA
₲ 67.350
Retención Renta
₲ 44.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-140997
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.086.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.086.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331258
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de cortinas verticales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional