Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164208
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.044
Retención DNCP
₲ 11.047
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 56.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-138030
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.030.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.030.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales