Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 2.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.444
Retención DNCP
₲ 7.965
Retención IVA
₲ 60.955
Retención Renta
₲ 40.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-138030
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.030.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.030.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales