Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 2.886.030
Nro. Solicitud de Transferencia
77421
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.801
Retención DNCP
₲ 10.373
Retención IVA
₲ 71.931
Retención Renta
₲ 52.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-138533
Monto Contrato
₲ 56.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.648.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.648.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323083
Nombre de la Licitación
Provisión de productos alimenticios para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional